|
Об исполнении бюджета
Лоухского муниципального района за I полугодие 2010 года.
За I полугодие 2010 года в бюджет Лоухского муниципального района поступили доходы в сумме 192 084 тыс. рублей, или 56% от плановых назначений на 2010 год, в том числе: налоговые и неналоговые доходы – 32 593 тыс. рублей, или 47% от годового плана; доходы от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности – 5 854 тыс. руб., или 45%; возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет – - 1 121 тыс. руб.; дотация из бюджета Республики Карелия – 46 203 тыс. рублей, или 62% от годового плана; субвенции из бюджета Республики Карелия - 95 527 тыс. руб., или 58%; субсидии из бюджета Республики Карелия – 8 286 тыс. руб., или 77%; иные межбюджетные трансферты – 1 361 тыс. рублей, или 36%; прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы – 2 249 тыс. рублей, или 50%; прочие безвозмездные поступления в бюджет района – 1 132 тыс. рублей, или 45%.
Самые низкие показатели исполнения плановых назначений в разрезе источников доходов сложились за I полугодие т.г. по единому сельскохозяйственному налогу – 1% от годовых плановых назначений и доходам от сдачи в аренду муниципального имущества - 29% от годовых плановых назначений. При этом недоимка по доходам от сдачи в аренду муниципального имущества на 01.07.2010 составляет 3 230 тыс. рублей, что в 6 раз превышает фактическое поступление указанных доходов за I полугодие т.г. По-прежнему высокой остается недоимка по арендной плате за землю – 1857 тыс. рублей на 01.07.2010, что в 2,4 раза превышает фактическое поступление платежей за I полугодие т.г. По сравнению с началом года недоимка по арендной плате за землю возросла на 35%. Главный администратор доходов от арендной платы за землю – Администрация Лоухского муниципального района.
Основной удельный вес в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета района в I полугодии т. г. занимает налог на доходы физических лиц – 74%. В связи с повышением в 2010 году ставок государственной пошлины в I полугодии т. г. поступление доходов от государственной пошлины увеличилось в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Расходы бюджета района за I полугодие 2010 года составили 182 223 тыс. рублей, или 51% от годовых плановых назначений. В структуре расходов бюджета района за I полугодие т.г. основной удельный вес занимают расходы на содержание учреждений образования – 67%, далее следуют расходы на содержание учреждений здравоохранения – 13%, социальная политика – 5%, общегосударственные вопросы – 5%, межбюджетные трансферты – 5%, жилищно-коммунальные хозяйство – 4%, культура – 1%.
В экономической структуре расходов бюджета района основной удельный вес занимают расходы на выплату заработной платы и уплату единого социального налога – 63%, или 115 380 тыс. рублей, расходы на оплату коммунальных услуг – 12%, или 22 046 тыс. рублей, расходы по статье «увеличение стоимости основных средств» - 2%, или 3 809 тыс. рублей.
Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» за I полугодие 2010 года составили 8 649 тыс. рублей, в т.ч. заработная плата – 5 544 тыс. рублей, начисления на заработную плату – 1 316 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность учреждений, финансируемых из бюджета района, на 01.07.2010 год составляет 42 833 тыс. руб., в т.ч. просроченная – 29 650 тыс. руб. По сравнению с началом года кредиторская задолженность увеличилась, что обусловлено наличием просроченной кредиторской задолженности бюджетных учреждений по оплате за коммунальные услуги.
Дебиторская задолженность на 01.07.2010 составляет 2 772 тыс. руб., в т.ч. просроченная – 2 141 тыс. руб. По сравнению с началом года дебиторская задолженность значительно сократилась в результате окончания работ по реконструкции водозабора и принятия объекта на учет.
За I полугодие 2010 года бюджет Лоухского муниципального района исполнен с профицитом в сумме 9 861 тыс. рублей.
По состоянию на 01.07.2010 Лоухский муниципальный район не имеет муниципального долга.
Руководитель Финансового управления
Лоухского муниципального района: Хребтова Ю.В.
к Порядку
оценки кредитоспособности бюджета
Лоухского муниципального района
ТАБЛИЦА
критериев оценки кредитоспособности бюджета
Лоухского муниципального района и соблюдения
требований Бюджетного кодекса Российской Федерации
на 01 июля 2010 года
N
п/п |
Наименование показателей |
Даты, на
которые
рассчи-
тываются
значения
показа-
телей |
Норма-
тивные
значения
критериев
оценки, % |
Значения
критериев
оценки |
1 |
Отношение предельного объема
муниципального долга Лоухского муниципального
района к общему годовому
объему доходов бюджета Лоухского муниципального
без учета безвозмездных поступлений и (или) поступ-
лений налоговых доходов по дополнительным норма-
тивам отчислений «*»
|
По
итогам
года |
Равно, либо меньше 50 |
|
2 |
Отношение расходов на обслуживание
муниципального долга к объему расходов
бюджета Лоухского муниципального района,
за исключением объема расходов,
которые осуществляются за счет
субвенций, предоставляемых из бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации <*> |
На
каждую
квар-
тальную
дату |
Равно, либо меньше 15 |
0 |
3 |
Отношение дефицита бюджета
Лоухского муниципального района
к общему годовому объему доходов
бюджета Лоухского муниципального района
без учета объема безвозмездных
поступлений и (или) поступлений
налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений <*> |
По
итогам
года |
Равно, либо меньше 10 |
|
4 |
Доля межбюджетных трансфертов из
бюджета Республики Карелия (за
исключением субвенций) и (или)
налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений в общем годовом
объеме собственных доходов
Лоухского муниципального района |
По
итогам
года |
Меньше 70 |
|
5 |
Отношение заемных средств бюджета
Лоухского муниципального района
к объему доходов бюджета
Лоухского муниципального района
без учета объема безвозмездных
поступлений и (или) поступлений
налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений |
На
каждую
квар-
тальную
дату |
Равно, либо меньше 50 |
0 |
6 |
Отношение сумм выплат в погашение
муниципального долга Лоухского
муниципального района к объему доходов бюджета
Лоухского муниципального района без
учета объема безвозмездных поступлений
и (или) поступлений налоговых доходов
по дополнительным нормативам
отчислений (платежеспособность
Лоухского муниципального района) |
На
каждую
квар-
тальную
дату |
Равно, либо меньше 50 |
0 |
7 |
Отношение текущих расходов бюджета
Лоухского муниципального района
к объему доходов бюджета Лоухского
муниципального района |
На
каждую
квар-
тальную
дату |
Меньше 100 |
91 |
8 |
Сумма просроченной (неурегулированной)
задолженности по долговым
обязательствам Лоухского муниципального
района |
На
каждую
квар-
тальную
дату |
Равна 0 |
0 |
9 |
Отношение величины муниципальных
гарантий Лоухского муниципального
района к расходам бюджета
Лоухского муниципального района |
На
каждую
квар-
тальную
дату |
Меньше 1% |
0 |
--------------------------------
<*> параметры, обязательные к исполнению, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
И.о.руководителя Финансового управления
Лоухского муниципального района: Палий Д.Г.
Заместителю Главы Администрации Лоухского
муниципального района Кичко В.И
Финансовое управление Лоухского муниципального района в соответствии с пунктом 7 Порядка оценки кредитоспособности бюджета Лоухского муниципального района, утвержденного постановлением администрации района от 09.02.2009 № 19, направляет таблицу критериев оценки кредитоспособности бюджета Лоухского муниципального района по состоянию на 01 июля 2010 года. В соответствии с пунктом 8 вышеуказанного Порядка данная таблица подлежит размещению на официальном сайте Администрации Лоухского муниципального района.
И.о.руководителя Финансового управления
Лоухского муниципального района: Палий Д.Г.
Об исполнении бюджета
Лоухского муниципального района за I квартал 2010 года
За I квартал 2010 года в бюджет Лоухского муниципального района поступили доходы в сумме 82 287 тыс. рублей, или 24% от плановых назначений на 2010 год, в том числе: налоговые и неналоговые доходы - 16 037 тыс. рублей, или 23% от годового плана; доходы от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности - 2 872 тыс. руб., или 22%; возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет - - 2 029 тыс. руб.; дотация из бюджета Республики Карелия - 19 376 тыс. рублей, или 26% от годового плана; субвенции из бюджета Республики Карелия - 42 237 тыс. руб., или 26%; субсидии из бюджета Республики Карелия - 1 363 тыс. руб., или 15%; иные межбюджетные трансферты - 648 тыс. рублей, или 18%; прочие безвозмездные поступления - 1783 тыс. рублей, или 25%.
Самый низкий процент исполнения плановых назначений в разрезе источников доходов сложился за I квартал т.г. по доходам от арендной платы за землю - 8% от годовых плановых назначений и 67% от плановых назначений на I квартал т.г.. При этом недоимка по арендной плате за землю на 01.04.2010 составляет 2038 тыс. рублей и возросла по сравнению с началом года на 48%. Главный администратор доходов от арендной платы за землю - Администрация Лоухского муниципального района.
Основной удельный вес в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета района в I квартале т. г. занимает налог на доходы физических лиц - 75%.
Расходы бюджета района за I квартал 2010 года составили 76 305 тыс. рублей, или 21% от годовых плановых назначений. В структуре расходов бюджета района за I квартал т.г. основной удельный вес занимают расходы на содержание учреждений образования - 66%, далее следуют расходы на содержание учреждений здравоохранения - 15%, социальная политика - 6%, общегосударственные вопросы - 5%, жилищно-коммунальные хозяйство - 3%, межбюджетные трансферты - 3%, культура - 2%.
В экономической структуре расходов бюджета района основной удельный вес занимают расходы на выплату заработной платы и уплату единого социального налога - 59%, или 44 924 тыс. рублей, расходы на оплату коммунальных услуг - 19%, или 14 526 тыс. рублей, расходы по статье "увеличение стоимости основных средств" - 2%, или 1192 тыс. рублей.
Расходы по разделу "Общегосударственные вопросы" за I квартал 2010 года составили 3 932 тыс. рублей, в т.ч. заработная плата - 2 338 тыс. рублей, начисления на заработную плату - 530 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность учреждений, финансируемых из бюджета района, на 01.04.2010 год составляет 41 944 тыс. руб., в т.ч. просроченная - 28 020 тыс. руб. По сравнению с началом года общая кредиторская задолженность увеличилась на 10 025 тыс. руб., просроченная - на 2 582 тыс. руб. Рост просроченной кредиторской задолженности обусловлен наличием просроченной кредиторской задолженности бюджетных учреждений по оплате за коммунальные услуги и услуги по содержанию имущества.
Дебиторская задолженность на 01.04.2010 составляет 2 886 тыс. руб., в т.ч. просроченная - 2 163 тыс. руб. По сравнению с началом года дебиторская задолженность сократилась в 16 раз в результате окончания работ по реконструкции водозабора и принятия объекта на учет.
За I квартал 2010 года бюджет Лоухского муниципального района исполнен с профицитом в сумме 5982 тыс. рублей.
По состоянию на 01.04.2010 Лоухский муниципальный район не имеет муниципального долга.
Руководитель Финансового управления
Лоухского муниципального района:
Хребтова Ю.В.
к Порядку
оценки кредитоспособности бюджета Лоухского муниципального района
ТАБЛИЦА
критериев оценки кредитоспособности бюджета
Лоухского муниципального района и соблюдения
требований Бюджетного кодекса Российской Федерации
на 01 апреля 2010 года
№ п\п
|
Наименование показателей
|
Даты, на которые рассчитываются значения показателей
|
Нормативные значения критериев оценки, %
Значения критериев оценки
|
|
1
|
Отношение предельного объема муниципального долга Лоухского муниципального района к общему годовому объему доходов бюджета Лоухского муниципального без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений "*"
|
По итогам года
|
Равно, либо меньше 50
|
0
|
2
|
Отношение расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета Лоухского муниципального района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации "*"
|
На каждую квартальную дату
|
Равно, либо меньше 15
|
0
|
3
|
Отношение дефицита бюджета Лоухского муниципального района к общему годовому объему доходов бюджета Лоухского муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений "*"
|
По итогам года
|
Равно, либо меньше 10
|
|
4
|
Доля межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия (за исключением субвенций) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в общем годовом объеме собственных доходов Лоухского муниципального района
|
По итогам года
|
Меньше 70
|
|
5
|
Отношение заемных средств бюджета Лоухского муниципального района к объему доходов бюджета Лоухского муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений и(или)поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
|
На каждую квартальную дату
|
Равно, либо меньше 50
|
0
|
6
|
Отношение сумм выплат в погашение муниципального долга Лоухского муниципального района к объему доходов бюджета Лоухского муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (платежеспособность Лоухского муниципального района)
|
На каждую квартальную дату
|
Равно, либо меньше 50
|
0
|
7
|
Отношение текущих расходов бюджета Лоухского муниципального района к объему доходов бюджета Лоухского муниципального района
|
На каждую квартальную дату
|
Меньше 100
|
91
|
8
|
Сумма просроченной (неурегулированной) задолженности по долговым обязательствам Лоухского муниципального района
|
На каждую квартальную дату
|
Равна 0
|
0
|
9
|
Отношение величины муниципальных гарантий Лоухского муниципального района к расходам бюджета Лоухского муниципального района
|
На каждую квартальную дату
|
Меньше 1%
|
0
|
-----------------------------
"*" параметры, обязательные к исполнению, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
Руководитель Финансового управления
Лоухского муниципального района:
Хребтова Ю.В.
|